嘉定区农业农村委员会

第一部分    上海市嘉定区农业委员会概况

一、主要职责

（1）贯彻执行有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，组织实施。

（2）根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制农业和农村经济的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。

（3）根据国家农业产业政策，组织引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；研究制定农业产业化经营政策，协调推进农产品加工体系、农业社会化服务体系的建设；参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设，促进农业产加销一体化。

（4）负责本区农业生产的管理、设施农业基地的建设和农业机械化工作，并提供指导和服务；推进农业向规模集中，加快发展农民专业合作组织、农业中介服务组织；建立良种繁育体系，加强良种基地建设。

（5）组织实施农业各产业产品及绿色有机食品的质量监督、农业动植物新品种的保护工作；组织协调种子、化肥、农药、兽药、农机、饲料、水产等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督动植物的防疫、检疫工作；组织农机安全监理工作。

（6）指导农业可持续发展工作；协调指导农业生物物种资源的保护和管理；指导农业机械化工作，加快农业产业化、规模化、机械化进程，提高农业现代化水平。

（7）负责全区农业科技教育工作，制定和实施科教兴农计划；组织科技兴农项目的推广和实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导和协调农业信息的收集与发布工作。

（8）会同有关部门指导农村社会发展工作；指导农村集体经济组织产权制度改革；指导、协调、推进新农村建设。

（9）受区国资管理部门委托监管、管理本系统国有资产，并确保国有资产的保值增值。

（10）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（11）承办区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区农业委员会部门决算包括：上海市嘉定区农业委员会级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算收入总计42,633.04万元，其中：财政拨款收入21,732.26万元，占50.98%；上级补助收入286.60万元，占0.67%；其他收入17,592.13万元，占41.26%；动用历年结余3,022.05万元，占7.09%。

二、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算支出总计42,633.04万元，其中：基本支出7,299.84万元，占17.12%；项目支出35,079.86万元，占82.29%；年末结转和结余253.34，占0.59%。

三、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18,496.04万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-其他科学技术支出” 5.00万元，其中：

“其他科学技术支出”5.00万元，主要用于：农业青年科技人才培养。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”362.19万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”316.86万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

“事业单位离退休”45.33万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”246.00万元，其中：

“行政单位医疗”101.33万元，主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

“事业单位医疗”144.67万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

4、“农林水支出-农业”16,130.96万元，其中：

“行政运行”2,663.73万元。主要用于：行政单位的人员和公用经费支出。

“一般行政管理事务”7.03万元。主要用于：行政单位添置办公设施支出。

“事业运行”4,065.55万元。主要用于：事业单位人员、公用和事业专项经费等支出。

“科技转化与推广服务”2,795.53万元。主要用于：新品种、新材料等农业技术研究推广、科技兴农项目以及农(机)具购置补贴等支出。

“病虫害控制”60.00万元。主要用于：粮油蔬菜重大病虫监测与治理、农田老鼠等支出。

“农产品质量安全”393.07万元。主要用于：农产品三品一标认证与奖励支出、农产品检测与监管支出 。

“执法监管”906.87万元。主要用于：农药、兽药检疫检测、病死畜禽无害化处理等农业执法监管支出。

 “稳定农民收入补贴”160.00万元。主要用于：对种粮、种菜农民的补贴支出。

“农业结构调整补贴”250.00万元。主要用于：不规范生猪整治支出。

“农业生产资料与技术补贴”265.00万元。主要用于：蔬菜标准园创建补贴支出。

“农业生产保险补贴”952.76万元。主要用于：农业生产保险补贴支出。

“农业资源保护修复与利用”343.89万元。主要用于：畜禽保障经费、测土配方施肥、污染农田甄别与区域界定支出。

 “石油价格改革对渔业的补贴”22.60万元。主要用于：渔业油价补贴支出。

“其他农业支出”3,244.91万元。主要用于：农业基础设施建设、农业科技、动物疫病防控与监测、农村社会管理、农村集体资产管理以及其他农业支出等

 5、“农林水支出-农村综合改革”1,628.44万元，其中：

“对村级一事一议的补助”399.70万元。主要用于：新农村建设村庄改造及长效管理支出。

“其他农村综合改革支出”1,228.74万元。主要用于：村居社会管理以奖代补支出。

6、“住房保障支出-住房改革支出”123.45万元，其中：

“住房公积金”123.45万元，主要用于：行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,662.66万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,000.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,028.37万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”616.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“对企事业单位的补贴”13.00万元，主要用于：事业单位补贴。

5、“其他资本性支出”4.53万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农业委员会2015年度“三公”经费决算数11.91万元，比预算节约100.79万元；2014年度“三公”经费决算数129.79万元，比上年节约117.88万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。其中：

因公出国（境）费决算数0。2014年的决算数25.89万元。2015年起，因公出国（境）费由区外事办和台办统一安排。

公务用车购置及运行维护费决算10.59万元，比预算节约0.01万元；2014年的决算数67.39万元，比上年节约56.8万元。其中：公务用车购置费0，公务用车运行维护费10.59万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量29辆,比上年减少8辆。

公务接待费决算1.32万元，比预算节约100.78万元; 2014年的决算数36.51万元，比上年节约56.8万元。主要用于国内公务接待，其中公务接待批次18个、公务接待人次193人。

六、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区农业委员会2015年度机关运行经费决算数446.44万元。

七、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计5,964.79万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”5,632.10万元，其中：

“农村基础设施建设支出”5,632.10万元，主要用于：新农村建设支出。

2、“城乡社区支出-农业土地开发资金及对应债务收入安排的支出”332.69万元，其中：

“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”332.69万元，主要用于：高水平粮田建设、特色经济支出。

八、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额326.24万元，其中：政府采购货物预算执行107.52万元、政府采购服务预算执行218.72万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额326.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额326.24万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行326.24万元。

九、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1,400万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,400万元，得分89.75分。绩效评级为“良”的项目。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区农业委员会共有车辆29辆，其中，一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。