索引号: 发布机构: 区农业农村委
发文日期: 2016年08月22日 主题分类: 区级部门预决算
关键词:

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算

发布时间:2016-08-22 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区农业委员会概况

 

一、主要职责

(1)贯彻执行有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规、规章,结合本区实际,组织实施。

(2)根据本区国民经济和社会发展总体规划,编制农业和农村经济的中长期发展规划和年度计划,并组织实施;指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。

(3)根据国家农业产业政策,组织引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;研究制定农业产业化经营政策,协调推进农产品加工体系、农业社会化服务体系的建设;参与指导农业综合开发,推进农产品市场建设,促进农业产加销一体化。

(4)负责本区农业生产的管理、设施农业基地的建设和农业机械化工作,并提供指导和服务;推进农业向规模集中,加快发展农民专业合作组织、农业中介服务组织;建立良种繁育体系,加强良种基地建设。

(5)组织实施农业各产业产品及绿色有机食品的质量监督、农业动植物新品种的保护工作;组织协调种子、化肥、农药、兽药、农机、饲料、水产等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理;组织兽医医政、兽药药政药检工作;组织监督动植物的防疫、检疫工作;组织农机安全监理工作。

(6)指导农业可持续发展工作;协调指导农业生物物种资源的保护和管理;指导农业机械化工作,加快农业产业化、规模化、机械化进程,提高农业现代化水平。

(7)负责全区农业科技教育工作,制定和实施科教兴农计划;组织科技兴农项目的推广和实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作;指导和协调农业信息的收集与发布工作。

(8)会同有关部门指导农村社会发展工作;指导农村集体经济组织产权制度改革;指导、协调、推进新农村建设。

(9)受区国资管理部门委托监管、管理本系统国有资产,并确保国有资产的保值增值。

(10)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(11)承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区农业委员会设9个内设机构,包括:党政办、综合发展科、经营管理科、建设管理科、组织人事科、农产品监管科、计划财务科、种植业和农机办、畜牧兽医和水产办。


 

第二部分    上海市嘉定区农业委员会2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

11,177.92

一般公共服务支出


其中: 政府性基金收入

5,964.79

外交支出


事业收入


国防支出


事业单位经营收入


公共安全支出


其他收入

15,364.85

教育支出




科学技术支出

5.00



文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

279.62



医疗卫生与计划生育支出

38.93



节能环保支出




城乡社区支出

5,964.79 



农林水支出

2,2990.72 



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

11.20



粮油物资储备支出




其他支出


本年收入合计

26,542.77

本年支出合计

29,290.26

动用历年结余

2,949.65

本年结余

202.16

合  计

29,492.42

合  计

29,492.42

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

206 



科学技术支出

5.00


5.00

206 

99 


其他科学技术支出

5.00


5.00

206 

99 

99 

其他科学技术支出

5.00


5.00

208



社会保障和就业支出

279.62

279.62


208

05 


行政事业单位离退休

279.62

279.62


208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

279.62

279.62


210 



医疗卫生与计划生育支出

38.93

38.93


210 

05 


医疗保障

38.93

38.93


210 

05

01 

行政单位医疗

38.93

38.93


213 



农林水支出

7,587.68

763.04

6,824.63

213 

01 


农业

5,959.23

763.04

5,196.19

213 

01 

01 

行政运行

671.09

671.09


213

01

02

一般行政管理事务

7.03


7.03

213

01

06

科技转化与推广服务

54.97


54.97

213

01

09

农产品质量安全

100.00


100.00

213

01

10

执法管理

91.50


91.50

213

01

20

稳定农民收入补贴

160.00


160.00

213

01

21

农业结构调整补贴

250.00


250.00

213

01

22

农业生产资料与技术补贴

265.00


265.00

213

01

23

农业生产保险补贴

952.76


952.76

213

01

35

农业资源保护修复与利用

300.00


300.00

213

01

48

石油价格改革对渔业的补贴

22.60


22.60

213

01

99

其他农业支出

3,084.27

91.95

2,992.32

213

07


农村综合改革

1,628.44


1,628.44

213

07

01

对村级一事一议的补贴

399.70


399.70

213

07

99

其他农村综合改革支出

1,228.74


1,228.74

221



住房保障支出

8.40

8.40


221

02


住房改革支出

8.40

8.40


221

02

01

住房公积金

8.40

8.40


合    计

7,919.62

1,089.99

6,829.63

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

599.19

599.19


301

01

  基本工资

69.16

69.16


301

02

  津贴补贴

273.23

273.23


301

03

  奖金

113.43

113.43


301

04

  社会保障缴费

103.97

103.97


301

06

  伙食补助费

10.98

10.98


301

07

  绩效工资




301

99

  其他工资福利支出

28.42

28.42


302


商品和服务支出

153.33


153.33

302

01

  办公费

70.25


70.25

302

02

  印刷费

3.19


3.19

302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

1.15


1.15

302

06

  电费

1.14


1.14

302

07

  邮电费

4.37


4.37

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费

0.90


0.90

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

1.45


1.45

302

14

  租赁费




302

15

  会议费

0.20


0.20

302

16

  培训费

0.69


0.69

302

17

  公务接待费

0.86


0.86

302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费

3.05


3.05

302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费

6.18


6.18

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

59.9


59.9

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助

323.35

323.35


303

01

  离休费




303

02

  退休费

263.43

263.43


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

22.36

22.36


303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

0.52

0.52


303

11

  住房公积金

27.74

27.74


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

9.30

9.30


304


对企事业单位的补贴

13.00


13.00

304

02

事业单位补贴

13.00


13.00

310


其他资本性支出

1.11


1.11

310

02

  办公设备购置

1.11


1.11

310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合  计

1,089.98

922.54

167.44

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

167.45

30.00

0.86









30.00

0.86


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

212 



城乡社区支出

5,964.79


5,964.79

212 

08 


国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

5,632.10


5,632.10

212 

08 

04 

农村基础设施支出

5,632.10


5,632.10

212 

11 


农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

332.69


332.69

212 

11 

00 

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

332.69


332.69

合      计

5,964.79


5,964.79

 

第三部分  上海市嘉定区农业委员会2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算收入总计29,492.42万元,其中:财政拨款收入11,177.92万元,占37.90%;其他收入15,364.85万元,占52.10%;动用历年结余2,949.65万元,占10.00%。

二、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算支出总计29,492.42万元,其中:基本支出1,092.79万元,占3.71%;项目支出28,197.47万元,占95.61%;年末结转和结余202.16,占0.68%。

三、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计7,919.62万元,具体情况如下:

1、“科学技术支出-其他科学技术支出”5.00万元,其中:

“其他科学技术支出”5.00万元,主要用于:农业青年科技人才培养。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 279.62万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”279.62万元,主要用于:行政单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”38.93万元,其中:

“行政单位医疗”38.93万元,主要用于:行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

4、“农林水支出-农业”5,959.23万元,其中:

“行政运行”671.09万元。主要用于:行政单位的人员和公用经费支出。

“一般行政管理事务”7.03万元。主要用于:行政单位添置办公设施支出。

 “科技转化与推广服务”54.97万元。主要用于:新品种、新材料等农业技术研究推广、科技兴农项目以及农(机)具购置补贴等支出。

 “农产品质量安全”100.00万元。主要用于:农产品检测中心建设支出 。

“执法监管”91.50万元。主要用于:非指定道口值守费用补贴支出。

 “稳定农民收入补贴”160.00万元。主要用于:对种粮、种菜农民的补贴支出。

  “农业结构调整补贴”250.00万元。主要用于:不规范生猪整治支出。

“农业生产资料与技术补贴”265.00万元。主要用于:蔬菜标准园创建补贴支出。

“农业生产保险补贴”952.76万元。主要用于:农业生产保险补贴支出。

“农业资源保护修复与利用”300.00万元。主要用于:畜禽湖羊保种经费支出。

“石油价格改革对渔业的补贴”22.60万元。主要用于:渔业油价补贴支出。

 “其他农业支出”3,084.28万元。主要用于:农业基础设施建设、农业科技、农村社会管理、农村集体资产管理以及其他农业支出等

 5、“农林水支出-农村综合改革”1,628.44万元,其中:

“对村级一事一议的补助”399.70万元。主要用于:新农村建设村庄改造及长效管理支出。

“其他农村综合改革支出”1,228.74万元。主要用于:村居社会管理以奖代补支出。

6、“住房改革支出”8.40万元,其中:

“住房公积金”8.40万元,主要用于:行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,089.98万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”599.19万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 153.33万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费和其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”323.35万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“对企事业单位的补贴”13.00万元,主要用于:事业单位补贴。

5、“其他资本性支出”1.11万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农业委员会2015年度“三公”经费决算数0.86万元,比预算节约29.14万元;2014年度“三公”经费决算数35.07万元,比上年节约34.21万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。其中:

因公出国(境)费决算数0。2014年的决算数18.73万元。2015年起,因公出国(境)费由区外事办和台办统一安排。

公务用车购置及运行维护费决算数0,无变化,与上年相比持平。

公务接待费决算数0.86万元,比预算节约29.14万元;2014年的决算数16.34万元,比上年节约15.48万元。主要用于公务接待,国内公务接待批次3次、国内公务接待人次81人。

六、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市嘉定区农业委员会2015年度机关运行经费决算数167.45万元。

七、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计5,964.79万元,具体情况如下:

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”5,632.10万元,其中:

“农村基础设施建设支出”5,632.10万元,主要用于:新农村建设支出。

2、“城乡社区支出-农业土地开发资金及对应债务收入安排的支出”332.69万元,其中:

“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”332.69万元,主要用于:高水平粮田建设、特色经济支出。

八、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额3.88万元,其中:政府采购货物预算执行3.88万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.88万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.88万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行3.88万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行3.88万元。

九、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额1,400万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额1,400万元,得分89.75分。绩效评级为“良”的项目。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

嘉定区2014年农业保险补贴

预算金额

1,400万元

评价分值

89.75分

评价结论

项目总体评价情况良好

主要绩效

项目决策、项目管理、项目绩效

存在问题

1、农业保险覆盖率较低,政策有较大改善空间 2、保险公司信息管理系统不够完善 3、农业保险公司受财政补贴政策影响大,不利于长远工作开展

整改建议

1、适时调整险种设计,积极引导规模化生产 2、加强保险理赔管理工作,完善信息化系统建设 3、推进农业保险公司经营创新,加大政策支持范围与力度

整改情况


十、关于上海市嘉定区农业委员会2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区农业委员会2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。