索引号: 发布机构: 区农业农村委
发文日期: 2016年08月22日 主题分类: 区级部门预决算
关键词:

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算

发布时间:2016-08-22 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

1、履行《动物防疫法》规定的职能;

2、负责辖区内动物疫病防控的技术与支撑工作;

3、承担畜牧兽医技术的指导、推广、培训和服务;

4、负责辖区内动物疫病防控所需生物制品的组织与供应;

5、负责辖区内动物疫病检测、免疫效果监测方案的制定工作;

6、组织实施样品的采集、检测结果的评估和反馈工作;

7、负责开展动物疫病的流行病学调查、疫情测报和疫情测报站的管理工作;

8、配合做好辖区内动物疫病诊疗工作;

9、开展辖区内动物标识及疫病可追溯体系建设工作;

10、负责辖区内犬只狂犬病免疫工作;

11、梅山猪育种工作及综合开发利用。

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区动物疫病预防控制中心单位设4个内设机构,包括:行政后勤科、动物疫病防疫管理科、生物制品组织管理科、信息科教科。


 

第二部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

1,034.06

一般公共服务支出


其中: 政府性基金收入


外交支出


事业收入


国防支出


事业单位经营收入


公共安全支出


其他收入


教育支出


上级补助收入

42.50 

科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

9.11



医疗卫生与计划生育支出

24.96



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

1,041.38 



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




其他支出


本年收入合计

1,076.56

本年支出合计

1,075.45

动用历年结余


本年结余

1.11

合  计

   1,076.56

合  计

1,076.56

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208 



社会保障和就业支出

9.11

9.11


 208

05 


行政事业单位离退休

9.11

9.11


208 

05 

02 

事业单位离退休

9.11

9.11


210 



医疗卫生与计划生育支出

24.96

24.96


210 

05 


医疗保障

24.96

24.96


210 

05 

02 

事业单位医疗

24.96

24.96


213 



农林水支出

998.88

345.89

652.99

213 

01 


农业

998.88

345.89

652.99

213 

01 

04 

事业运行

345.89

345.89


213 

01 

 06

科技转化与推广服务

652.99


652.99















合    计

1,032.95

379.96

652.99

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

311.17

311.17


301

01

  基本工资

53.68

53.68


301

02

  津贴补贴

8.93

8.93


301

03

  奖金




301

04

  社会保障缴费

58.30

58.30


301

06

  伙食补助费

5.40

5.40


301

07

  绩效工资

142.20

142.20


301

99

  其他工资福利支出

42.66

42.66


302


商品和服务支出

43.15


43.15

302

01

  办公费

13.64


13.64

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

0.41


0.41

302

06

  电费

4.41


4.41

302

07

  邮电费

1.32


1.32

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费

0.57


0.57

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

2.00


2.00

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

0.18


0.18

302

17

  公务接待费

0.21


0.21

302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费

3.63


3.63

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

16.33


16.33

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

0.45


0.45

303


对个人和家庭的补助

25.64

25.64


303

01

  离休费




303

02

  退休费

9.11

9.11


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

0.22

0.22


303

11

  住房公积金

11.81

11.81


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

4.50

4.50


310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合  计

379.96

336.81

43.15

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


6.80

0.21









6.80

0.21


 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出




































合      计




 

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

 

第三部分  上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入总计1,076.56万元,其中:财政拨款收入1,034.06万元,占96.05%;上级补助收入42.50万元,占3.95%。

二、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出总计1,075.45万元,其中:基本支出379.96万元,占35.33%;项目支出695.49万元,占64.67%。

三、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,032.95万元,具体情况如下:

1、“行政事业单位离退休”9.11万元,其中:

“事业单位离退休”9.11万元,主要用于:主要用于事业单位离退休经费支出。

2、“医疗保障”24.96万元,其中:

“事业单位医疗”24.96万元,主要用于:事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“农业”998.88万元,其中:

“事业运行”345.89万元,主要用于:事业行政单位的人员和公用经费支出。

 “科技转化与推广服务”652.99万元,主要用于:动物疫病监测、动物法定病种防疫、梅山猪保种、梅山猪遗传资源保护与开发关键技术研究和示范、兽药、动物疫苗等包装废弃物回收和处置、珍禽引种和养殖技术推广、梅山猪改建临时租借望新供港猪场等项目支出。

四、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计379.96万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”311.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 43.15万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”25.64万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度“三公”经费决算数0.21万元,比预算节约6.59万元;2014年度“三公”经费决算数7.05万元,比上年节约6.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:节约。其中:

因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费决算数0,2014年的决算数2.5万元,比上年节约2.5万元,主要原因是根据公务用车相关规定,取消公务用车。

公务接待费决算0.21万元,比预算节约6.59万元,2014年的决算数4.55万元,比上年节约4.34万元。主要用于国内公务接待,共接待5批次、50人次。

六、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1.61万元,其中:政府采购货物预算执行1.61万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.61万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.61万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.61万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.61万元。

九、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无实行绩效目标管理项目。

十、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市嘉定区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。