索引号: | 发布机构: | 区农业农村委 | |
发文日期: | 2016年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职责
1、履行《动物防疫法》规定的职能;
2、负责辖区内动物疫病防控的技术与支撑工作;
3、承担畜牧兽医技术的指导、推广、培训和服务;
4、负责辖区内动物疫病防控所需生物制品的组织与供应;
5、负责辖区内动物疫病检测、免疫效果监测方案的制定工作;
6、组织实施样品的采集、检测结果的评估和反馈工作;
7、负责开展动物疫病的流行病学调查、疫情测报和疫情测报站的管理工作;
8、配合做好辖区内动物疫病诊疗工作;
9、开展辖区内动物标识及疫病可追溯体系建设工作;
10、负责辖区内犬只狂犬病免疫工作;
11、梅山猪育种工作及综合开发利用。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区动物疫病预防控制中心单位设4个内设机构,包括:行政后勤科、动物疫病防疫管理科、生物制品组织管理科、信息科教科。
第二部分 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 1,034.06 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
上级补助收入 | 42.50 | 科学技术支出 | |
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 9.11 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 24.96 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 1,041.38 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,076.56 | 本年支出合计 | 1,075.45 |
动用历年结余 | 本年结余 | 1.11 | |
合 计 | 1,076.56 | 合 计 | 1,076.56 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.11 | 9.11 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9.11 | 9.11 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.11 | 9.11 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.96 | 24.96 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 24.96 | 24.96 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 24.96 | 24.96 | |
213 | 农林水支出 | 998.88 | 345.89 | 652.99 | ||
213 | 01 | 农业 | 998.88 | 345.89 | 652.99 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 345.89 | 345.89 | |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 652.99 | 652.99 | |
合 计 | 1,032.95 | 379.96 | 652.99 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 311.17 | 311.17 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 53.68 | 53.68 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 8.93 | 8.93 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 58.30 | 58.30 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 5.40 | 5.40 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 142.20 | 142.20 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.66 | 42.66 | |
302 | 商品和服务支出 | 43.15 | 43.15 | ||
302 | 01 | 办公费 | 13.64 | 13.64 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 06 | 电费 | 4.41 | 4.41 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.32 | 1.32 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.57 | 0.57 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.21 | 0.21 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 3.63 | 3.63 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 16.33 | 16.33 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.64 | 25.64 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 9.11 | 9.11 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.50 | 4.50 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 379.96 | 336.81 | 43.15 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
6.80 | 0.21 | 6.80 | 0.21 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入总计1,076.56万元,其中:财政拨款收入1,034.06万元,占96.05%;上级补助收入42.50万元,占3.95%。
二、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出总计1,075.45万元,其中:基本支出379.96万元,占35.33%;项目支出695.49万元,占64.67%。
三、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,032.95万元,具体情况如下:
1、“行政事业单位离退休”9.11万元,其中:
“事业单位离退休”9.11万元,主要用于:主要用于事业单位离退休经费支出。
2、“医疗保障”24.96万元,其中:
“事业单位医疗”24.96万元,主要用于:事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。
3、“农业”998.88万元,其中:
“事业运行”345.89万元,主要用于:事业行政单位的人员和公用经费支出。
“科技转化与推广服务”652.99万元,主要用于:动物疫病监测、动物法定病种防疫、梅山猪保种、梅山猪遗传资源保护与开发关键技术研究和示范、兽药、动物疫苗等包装废弃物回收和处置、珍禽引种和养殖技术推广、梅山猪改建临时租借望新供港猪场等项目支出。
四、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计379.96万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”311.17万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 43.15万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”25.64万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度“三公”经费决算数0.21万元,比预算节约6.59万元;2014年度“三公”经费决算数7.05万元,比上年节约6.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:节约。其中:
因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费决算数0,2014年的决算数2.5万元,比上年节约2.5万元,主要原因是根据公务用车相关规定,取消公务用车。
公务接待费决算0.21万元,比预算节约6.59万元,2014年的决算数4.55万元,比上年节约4.34万元。主要用于国内公务接待,共接待5批次、50人次。
六、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.61万元,其中:政府采购货物预算执行1.61万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.61万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.61万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.61万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.61万元。
九、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无实行绩效目标管理项目。
十、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。