嘉定区农业农村委员会

第一部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

1、履行《动物防疫法》规定的职能；

2、负责辖区内动物疫病防控的技术与支撑工作；

3、承担畜牧兽医技术的指导、推广、培训和服务；

4、负责辖区内动物疫病防控所需生物制品的组织与供应；

5、负责辖区内动物疫病检测、免疫效果监测方案的制定工作；

6、组织实施样品的采集、检测结果的评估和反馈工作；

7、负责开展动物疫病的流行病学调查、疫情测报和疫情测报站的管理工作；

8、配合做好辖区内动物疫病诊疗工作；

9、开展辖区内动物标识及疫病可追溯体系建设工作；

10、负责辖区内犬只狂犬病免疫工作；

11、梅山猪育种工作及综合开发利用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区动物疫病预防控制中心单位设4个内设机构，包括：行政后勤科、动物疫病防疫管理科、生物制品组织管理科、信息科教科。

第二部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算收入总计1,076.56万元，其中：财政拨款收入1,034.06万元，占96.05%；上级补助收入42.50万元，占3.95%。

二、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算支出总计1,075.45万元，其中：基本支出379.96万元，占35.33%；项目支出695.49万元，占64.67%。

三、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,032.95万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休”9.11万元，其中：

“事业单位离退休”9.11万元，主要用于：主要用于事业单位离退休经费支出。

2、“医疗保障”24.96万元，其中：

“事业单位医疗”24.96万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“农业”998.88万元，其中：

“事业运行”345.89万元，主要用于：事业行政单位的人员和公用经费支出。

 “科技转化与推广服务”652.99万元，主要用于：动物疫病监测、动物法定病种防疫、梅山猪保种、梅山猪遗传资源保护与开发关键技术研究和示范、兽药、动物疫苗等包装废弃物回收和处置、珍禽引种和养殖技术推广、梅山猪改建临时租借望新供港猪场等项目支出。

四、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计379.96万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”311.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 43.15万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”25.64万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度“三公”经费决算数0.21万元，比预算节约6.59万元；2014年度“三公”经费决算数7.05万元，比上年节约6.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是：节约。其中：

因公出国（境）费决算数0，无变化，与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费决算数0，2014年的决算数2.5万元，比上年节约2.5万元，主要原因是根据公务用车相关规定，取消公务用车。

公务接待费决算0.21万元，比预算节约6.59万元，2014年的决算数4.55万元，比上年节约4.34万元。主要用于国内公务接待，共接待5批次、50人次。

六、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1.61万元，其中：政府采购货物预算执行1.61万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.61万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.61万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.61万元。

九、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度无实行绩效目标管理项目。

十、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。