嘉定区农业农村委员会

第一部分    上海市嘉定区农村经济经营管理指导站概况

一、主要职责

在区委区政府的统一领导下，综合协调和指导全区农林牧副渔各业的经营管理，包括合同的管理，农村集体资产管理工作的监督与指导，财务账目的管理和经济组织内部的分配，以及上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农村经济经营管理指导站设3个内设机构，包括：行政科、财务管理科、资产管理科。

第二部分    上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算收入总计782.34万元，其中：财政拨款收入782.34万元，占100%。

二、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算支出总计782.34万元，其中：基本支出307.56万元，占39.31%；项目支出474.78万元，占60.69%。

三、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计782.34万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”4.59万元，其中：“事业单位离退休（项）”4.59万元，主要用于：退休人员经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”23.56万元，其中：“事业单位医疗（项）23.56万元，主要用于：按照规定比例缴纳的社会保障费。

3、“农林水支出（类）农业（款）”743.10万元，其中：“农业（项）”743.10万元，主要用于：单位的运行支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.09万元，其中：“住房公积金（项）”11.09万元，主要用于：按照规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计307.56万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”250.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 35.58万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”21.08万元，主要用于退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

五、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约4万元。2014年度“三公”经费决算数1.82万元，比上年节约1.82万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是：没有发生公务接待费。其中：

因公出国（境）费决算数0，无变化，与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费决算数0，无变化，与上年相比持平。

公务接待费决算数0万元，比预算节约4万元; 2014年的决算数1.82万元，比上年节约1.82万元。

六、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1.80万元，其中：政府采购货物预算执行1.55万元。

九、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位无绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。