索引号: 发布机构: 区农业农村委
发文日期: 2016年08月22日 主题分类: 区级部门预决算
关键词:

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算

发布时间:2016-08-22 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区农机技术推广站概况

 

一、主要职责

1、负责全区新型农机具的引进和试验示范推广;

2、做好全区农业机械的推广、新型农机具的试用;

3、开展全区农机驾驶(操作)人员的技术培训及安全宣传教育;

4、指导全区农业机械的维护保养;

5、抓好全区在用农机质量的监管与使用。

二、机构设置

上海市嘉定区农机技术推广站下无内设机构。


 

第二部分    上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

1,774.69

一般公共服务支出


其中: 政府性基金收入


外交支出


上级补助收入

7.2

国防支出


事业收入


公共安全支出


事业单位经营收入


教育支出


其他收入

1,344.47 

科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

1.37



医疗卫生与计划生育支出

8.86



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

3,115.64 



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




其他支出


本年收入合计

3,126.36

本年支出合计

3,125.87

动用历年结余


本年结余

0.49

合  计

3,126.36

合  计

3,126.36

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出





208 



社会保障和就业支出

1.37

1.37


208 

05 


行政事业单位离退休

1.37

1.37


208 

05 

02 

事业单位离退休

1.37

1.37


210 



医疗卫生与计划生育支出

8.86

8.86


210 

05 


医疗保障

8.86

8.86


210 

05 

02 

事业单位医疗

8.86

8.86


213



农林水支出

1,763.96

136.65

1,627.31

213

01 


农业

1,763.96

136.65

1,627.31

213

01 

04 

事业运行

140.21

136.65

3.56

213

01 

06 

科技转化与推广服务

1,623.75


1,623.75















合    计

1,774.19

146.88

1,627.31

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

120.18

120.18


301

01

  基本工资

20.82

20.82


301

02

  津贴补贴

4.08

4.08


301

03

  奖金




301

04

  社会保障缴费

23.01

23.01


301

06

  伙食补助费

2.46

2.46


301

07

  绩效工资

52.77

52.77


301

99

  其他工资福利支出

17.04

17.04


302


商品和服务支出

18.46


18.46

302

01

  办公费

5.47


5.47

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

0.19


0.19

302

06

  电费

1.88


1.88

302

07

  邮电费

0.41


0.41

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费

2.02


2.02

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

0.70


0.70

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

0.26


0.26

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费

1.43


1.43

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

5.17


5.17

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

0.93


0.93

303


对个人和家庭的补助

8.24

8.24


303

01

  离休费




303

02

  退休费

1.27

1.27


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

0.13

0.13


303

11

  住房公积金

4.74

4.74


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

2.1

2.1


310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合  计

146.88

128.42

18.46

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


4.8

0









4.8

0


 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出




































合      计




 

注:上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

 

第三部分  上海市嘉定区农机技术推广站

2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入总计3,126.36万元,其中:财政拨款收入1,774.69万元,占56.77%;上级补助收入7.2万元,占0.23%;其他收入1,344.47万元,占43.00%。

二、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出总计3,125.87万元,其中:基本支出146.88万元,占4.70%;项目支出2,978.99万元,占95.30%。

三、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,774.19万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1.37万元,其中:

“事业单位离退休”1.37万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”8.86万元,其中:

“事业单位医疗”8.86万元,主要用于:事业单位按照规定缴纳的医疗保险支出。

3、“农林水支出—农业”1,763.96万元,其中:

“事业运行”140.21万元,主要用于:保证单位工作正常运行的基本支出及购买办公设备。

“科技转化与推广服务”1623.75万元,主要用于:农机部门项目补贴支出。

四、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计146.88万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”120.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”18.46万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.24万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约4.8万元;2014年度“三公”经费决算数0.29万元,比上年节约0.29万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:倡导节俭,没有特殊原因,不予安排公务接待支出。其中:

因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费决算数0,无变化,与上年相比持平。

公务接待费决算数0万元,比预算节约4.8万元; 2014年的决算数0.29万元,比上年节约0.29万元。

六、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额3.17万元,其中:政府采购货物预算执行3.17万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行3.17万元。

九、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额3,131.65万元。2015年度未开展绩效评价。

十、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。