嘉定区农业农村委员会

第一部分    上海市嘉定区农机技术推广站概况

一、主要职责

1、负责全区新型农机具的引进和试验示范推广；

2、做好全区农业机械的推广、新型农机具的试用；

3、开展全区农机驾驶（操作）人员的技术培训及安全宣传教育；

4、指导全区农业机械的维护保养；

5、抓好全区在用农机质量的监管与使用。

二、机构设置

上海市嘉定区农机技术推广站下无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农机技术推广站

2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入总计3,126.36万元，其中：财政拨款收入1,774.69万元，占56.77%；上级补助收入7.2万元，占0.23%；其他收入1,344.47万元，占43.00%。

二、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出总计3,125.87万元，其中：基本支出146.88万元，占4.70%；项目支出2,978.99万元，占95.30%。

三、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1，774.19万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1.37万元，其中：

“事业单位离退休”1.37万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”8.86万元，其中：

“事业单位医疗”8.86万元，主要用于：事业单位按照规定缴纳的医疗保险支出。

3、“农林水支出—农业”1,763.96万元，其中：

“事业运行”140.21万元，主要用于：保证单位工作正常运行的基本支出及购买办公设备。

“科技转化与推广服务”1623.75万元，主要用于：农机部门项目补贴支出。

四、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计146.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”120.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”18.46万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.24万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约4.8万元；2014年度“三公”经费决算数0.29万元，比上年节约0.29万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是：倡导节俭，没有特殊原因，不予安排公务接待支出。其中：

因公出国（境）费决算数0，无变化，与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费决算数0，无变化，与上年相比持平。

公务接待费决算数0万元，比预算节约4.8万元; 2014年的决算数0.29万元，比上年节约0.29万元。

六、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额3.17万元，其中：政府采购货物预算执行3.17万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3.17万元。

九、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3,131.65万元。2015年度未开展绩效评价。

十、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。