索引号: | 发布机构: | 区农业农村委 | |
发文日期: | 2016年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区农机技术推广站概况
一、主要职责
1、负责全区新型农机具的引进和试验示范推广;
2、做好全区农业机械的推广、新型农机具的试用;
3、开展全区农机驾驶(操作)人员的技术培训及安全宣传教育;
4、指导全区农业机械的维护保养;
5、抓好全区在用农机质量的监管与使用。
二、机构设置
上海市嘉定区农机技术推广站下无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 1,774.69 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
上级补助收入 | 7.2 | 国防支出 | |
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | ||
其他收入 | 1,344.47 | 科学技术支出 | |
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 1.37 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 8.86 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 3,115.64 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,126.36 | 本年支出合计 | 3,125.87 |
动用历年结余 | 本年结余 | 0.49 | |
合 计 | 3,126.36 | 合 计 | 3,126.36 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.37 | 1.37 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.86 | 8.86 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 8.86 | 8.86 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.86 | 8.86 | |
213 | 农林水支出 | 1,763.96 | 136.65 | 1,627.31 | ||
213 | 01 | 农业 | 1,763.96 | 136.65 | 1,627.31 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 140.21 | 136.65 | 3.56 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1,623.75 | 1,623.75 | |
合 计 | 1,774.19 | 146.88 | 1,627.31 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 120.18 | 120.18 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 20.82 | 20.82 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 4.08 | 4.08 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 23.01 | 23.01 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 2.46 | 2.46 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 52.77 | 52.77 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.04 | 17.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.46 | 18.46 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.47 | 5.47 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 06 | 电费 | 1.88 | 1.88 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 2.02 | 2.02 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.26 | 0.26 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 1.43 | 1.43 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.17 | 5.17 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 0.93 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.24 | 8.24 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 1.27 | 1.27 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 4.74 | 4.74 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.1 | 2.1 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 146.88 | 128.42 | 18.46 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
4.8 | 0 | 4.8 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区农机技术推广站
2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算收入总计3,126.36万元,其中:财政拨款收入1,774.69万元,占56.77%;上级补助收入7.2万元,占0.23%;其他收入1,344.47万元,占43.00%。
二、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算支出总计3,125.87万元,其中:基本支出146.88万元,占4.70%;项目支出2,978.99万元,占95.30%。
三、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,774.19万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1.37万元,其中:
“事业单位离退休”1.37万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”8.86万元,其中:
“事业单位医疗”8.86万元,主要用于:事业单位按照规定缴纳的医疗保险支出。
3、“农林水支出—农业”1,763.96万元,其中:
“事业运行”140.21万元,主要用于:保证单位工作正常运行的基本支出及购买办公设备。
“科技转化与推广服务”1623.75万元,主要用于:农机部门项目补贴支出。
四、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海嘉定区农机技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计146.88万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”120.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”18.46万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”8.24万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度“三公”经费决算数0万元,比预算节约4.8万元;2014年度“三公”经费决算数0.29万元,比上年节约0.29万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:倡导节俭,没有特殊原因,不予安排公务接待支出。其中:
因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务接待费决算数0万元,比预算节约4.8万元; 2014年的决算数0.29万元,比上年节约0.29万元。
六、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额3.17万元,其中:政府采购货物预算执行3.17万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行3.17万元。
九、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额3,131.65万元。2015年度未开展绩效评价。
十、关于上海市嘉定区农机技术推广站2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区农机技术推广站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。