索引号: | 发布机构: | 区农业农村委 | |
发文日期: | 2016年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区农业技术推广服务中心 2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区农业技术推广服务中心概况
一、主要职责
上海市嘉定区农业技术推广服务中心主要承担全区农业技术推广、植保防治、良种繁育、科研培训、信息服务、农产品安全检测等职能。
(1)、负责办公室、劳动人事、计划财务、档案等工作;负责科技项目管理;负责继续再教育培训、新型职业农民培训和各类实用技术培训管理;负责农业科技信息采集与传递工作。
(2)、负责粮油作物新品种、新技术的引进试验、示范推广;稻麦种子繁育技术服务,协助做好粮油作物种子统供;开展面上生产技术指导服务;提出和组织实施科技项目;参与粮油作物农艺技术标准的制定和修改。
(3)、负责蔬菜、玉米、食用菌等“四新”技术的引进、示范、推广与技术指导服务;病虫害的防控技术指导;指导和推进蔬菜、玉米、食用菌等生产示范基地建设;组织实施科技项目;参与蔬菜、玉米、食用菌等农艺技术标准的制定和修改。
(4)、负责全区基本农田耕地质量保护、生态环境监测;土壤肥料新技术、新产品的引进试验及示范推广;开展技术推广和指导服务工作;组织实施科技项目;参与肥料新产品使用技术标准的制定和修改。
(5)、掌握全区粮油作物病虫草鼠发生特点、消长规律与危害基本情况;开展全区粮油作物病虫草鼠害预测预报,组织并指导大面积统防统治工作;做好新农药、新药械的试验示范,推广植保新技术;提出和组织实施科技项目;提供植保技术咨询、信息服务。
(6)、负责全区农产品的有毒有害物质残留检测;承担全区动物疫情预测预报和疫情跟踪检测;开展动物疫病实验室诊断检测(包括奶牛两病检疫);负责农业生产环境、水产养殖环境的检测。
(7)、负责全区果树、西甜瓜、草莓、花卉等新品种、新技术的引进、示范、推广与技术指导服务;病虫害的预测预报与防治;指导和推进果树、西甜瓜、草莓、花卉等生产示范基地建设;提出和组织实施科技项目;参与果树、西甜瓜、草莓、花卉等农艺技术标准的制定和修改。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区农业技术推广服务中心设7个内设机构,包括:内设行政科、粮油科、蔬菜科、土肥科、植保科、检测科、花果科
第二部分 上海市嘉定区农业技术推广服务中心
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 3,034.52 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
上级补助收入 | 226.90 | 科学技术支出 | |
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 29.16 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 59.84 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 3,120.94 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 50.71 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,261.42 | 本年支出合计 | 3,260.65 |
动用历年结余 | 8.35 | 本年结余 | |
合 计 | 3,269.77 | 合 计 | 3,260.65 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.16 | 29.16 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 29.16 | 29.16 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.16 | 29.16 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.84 | 59.84 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 59.84 | 59.84 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59.84 | 59.84 | |
213 | 农林水支出 | 2,894.04 | 2,050.67 | 843.37 | ||
213 | 01 | 农业 | 2,894.04 | 2,050.67 | 843.37 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2,050.67 | 2,050.67 | |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 285.76 | 285.76 | |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 60.00 | 60.00 | |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 293.07 | 293.07 | |
213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 43.90 | 43.90 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 160.64 | 160.64 | |
221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | |
合 计 | 3,033.75 | 2,190.38 | 843.37 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,637.46 | 1,637.46 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 291.65 | 291.65 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 52.46 | 52.46 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 334.32 | 334.32 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 31.68 | 31.68 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 815.79 | 815.79 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 111.56 | 111.56 | |
302 | 商品和服务支出 | 429.20 | 429.20 | ||
302 | 01 | 办公费 | 63.10 | 63.10 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 2.38 | 2.38 | |
302 | 06 | 电费 | 11.37 | 11.37 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3.32 | 3.32 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 241.04 | 241.04 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1.84 | 1.84 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 3.47 | 3.47 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 12.85 | 12.85 | |
302 | 29 | 福利费 | 3.51 | 3.51 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.79 | 2.79 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 70.61 | 70.61 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.72 | 12.72 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 123.72 | 123.72 | ||
303 | 01 | 离休费 | 9.10 | 9.10 | |
303 | 02 | 退休费 | 24.20 | 24.20 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 4.86 | 4.86 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 66.82 | 66.82 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.60 | 17.60 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 2,190.38 | 1,761.18 | 429.20 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
29.80 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 27.00 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区农业技术推广服务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年决算收入总计3261.42万元。其中本年公共预算财政拨款3034.52万元,占总收入的93.04%;上级补助收入226.90万元,占总收入的6.96%。
二、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年决算支出总计:3260.65万元。其中:基本支出为2190.38万元,占总支出的67.18%;项目支出为1070.27元,占总支出的32.82%。
三、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3033.75万元,具体情况如下:
1、“行政事业单位离退休”29.16万元。
其中“事业单位离退休”29.16万元,主要用于事业单位离退休经费支出。
2、“医疗保障”59.84万元。
其中“事业单位医疗”59.84万元,主要用于事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。
3、“农业”2894.04万元。
其中:“事业运行”2050.67万元,主要用于事业行政单位的人员和公用经费支出;
“科技转化与推广服务”285.76万元,主要用于蜡梅研究、哈密瓜研究、新品种新材料引进和推广、生态型有机水稻基地建设、水稻新品种选育及制种、水肥一体化技术应用、食用菌新技术试验示范以及各类田间试验等支出;
“病虫害控制”60万元,主要用于粮食蔬菜重大病虫监测与治理和农田灭鼠等支出。
“农产品质量安全”293.07万元,主要用于瓜果技术研究及其安全监管、“三品一标”农产品认证及认证后安全监管、检测中心-常规运行以及检测中心-仪器设备的购置等支出;
“农业资源保护修复与利用”43.90万元,主要用于污染农田甄别与区域界定和测土配方施肥等支出;
“其他农业支出”160.64万元,只要用于哈密瓜基地运行补贴、哈密瓜基地电路改造以及更新办公设施等支出。
4、“住房改革支出”50.71万元。
其中:“住房公积金”50.71万元,主要用于事业单位按规定缴纳住房公积金支出。
四、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,190.38万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1,637.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费;绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 429.20万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”123.72万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度“三公”经费决算数2.79万元,比预算节约27.01万元。2014年度“三公”经费决算数20.93万元,比上年节约18.14万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:公务接待费节约。其中:
因公出国(境)费决算数0。2014年的决算数7.16万元。2015年起,因公出国(境)费由区外事办和台办统一安排。
公务用车购置及运行维护费决算数2.79万元,比预算节约0.01万元;2014年决算数2.49万元,超出上年0.3万元,用于公务用车运行。
公务接待费决算0万元,比预算节约27万元;2014年决算数11.28万元,比上年节约11.28万元。
六、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额79.91万元,其中:政府采购货物预算执行79.91万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.91万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额79.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行79.91万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行79.91万元。
九、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无实行绩效目标管理项目。
十、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区农业技术推广服务中心共有车辆1辆,其中::其他用车1辆,其他用车主要包括农业科技直通车1辆。上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无价值200万元以上大型设备。