索引号: 发布机构: 区农业农村委
发文日期: 2016年08月22日 主题分类: 区级部门预决算
关键词:

上海市嘉定区农业技术推广服务中心 2015年度决算

发布时间:2016-08-22 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区农业技术推广服务中心概况

 

一、主要职责

上海市嘉定区农业技术推广服务中心主要承担全区农业技术推广、植保防治、良种繁育、科研培训、信息服务、农产品安全检测等职能。

(1)、负责办公室、劳动人事、计划财务、档案等工作;负责科技项目管理;负责继续再教育培训、新型职业农民培训和各类实用技术培训管理;负责农业科技信息采集与传递工作。

(2)、负责粮油作物新品种、新技术的引进试验、示范推广;稻麦种子繁育技术服务,协助做好粮油作物种子统供;开展面上生产技术指导服务;提出和组织实施科技项目;参与粮油作物农艺技术标准的制定和修改。

(3)、负责蔬菜、玉米、食用菌等“四新”技术的引进、示范、推广与技术指导服务;病虫害的防控技术指导;指导和推进蔬菜、玉米、食用菌等生产示范基地建设;组织实施科技项目;参与蔬菜、玉米、食用菌等农艺技术标准的制定和修改。

(4)、负责全区基本农田耕地质量保护、生态环境监测;土壤肥料新技术、新产品的引进试验及示范推广;开展技术推广和指导服务工作;组织实施科技项目;参与肥料新产品使用技术标准的制定和修改。

(5)、掌握全区粮油作物病虫草鼠发生特点、消长规律与危害基本情况;开展全区粮油作物病虫草鼠害预测预报,组织并指导大面积统防统治工作;做好新农药、新药械的试验示范,推广植保新技术;提出和组织实施科技项目;提供植保技术咨询、信息服务。

(6)、负责全区农产品的有毒有害物质残留检测;承担全区动物疫情预测预报和疫情跟踪检测;开展动物疫病实验室诊断检测(包括奶牛两病检疫);负责农业生产环境、水产养殖环境的检测。

(7)、负责全区果树、西甜瓜、草莓、花卉等新品种、新技术的引进、示范、推广与技术指导服务;病虫害的预测预报与防治;指导和推进果树、西甜瓜、草莓、花卉等生产示范基地建设;提出和组织实施科技项目;参与果树、西甜瓜、草莓、花卉等农艺技术标准的制定和修改。

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区农业技术推广服务中心设7个内设机构,包括:内设行政科、粮油科、蔬菜科、土肥科、植保科、检测科、花果科


 

第二部分    上海市嘉定区农业技术推广服务中心

2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

3,034.52

一般公共服务支出


其中: 政府性基金收入


外交支出


事业收入


国防支出


事业单位经营收入


公共安全支出


其他收入


教育支出


上级补助收入

226.90

科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

29.16



医疗卫生与计划生育支出

59.84



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

3,120.94 



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

50.71



粮油物资储备支出




其他支出


本年收入合计

3,261.42

本年支出合计

3,260.65

动用历年结余

8.35

本年结余


合  计

3,269.77

合  计

3,260.65

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208



社会保障和就业支出

29.16

29.16


208

05


行政事业单位离退休

29.16

29.16


208

05

02

事业单位离退休

29.16

29.16


210



医疗卫生与计划生育支出

59.84

59.84


210

05


医疗保障

59.84

59.84


210

05

02

事业单位医疗

59.84

59.84


213



农林水支出

2,894.04

2,050.67

843.37

213

01


农业

2,894.04

2,050.67

843.37

213

01

04

事业运行

2,050.67

2,050.67


213

01

06

科技转化与推广服务

285.76


285.76

213

01

08

病虫害控制

60.00


60.00

213

01

09

农产品质量安全

293.07


293.07

213

01

35

农业资源保护修复与利用

43.90


43.90

213

01

99

其他农业支出

160.64


160.64

221



住房保障支出

50.71

50.71


221

02


住房改革支出

50.71

50.71


221

02

01

住房公积金

50.71

50.71


合    计

3,033.75

2,190.38

843.37

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

1,637.46

1,637.46


301

01

  基本工资

291.65

291.65


301

02

  津贴补贴

52.46

52.46


301

03

  奖金




301

04

  社会保障缴费

334.32

334.32


301

06

  伙食补助费

31.68

31.68


301

07

  绩效工资

815.79

815.79


301

99

  其他工资福利支出

111.56

111.56


302


商品和服务支出

429.20


429.20

302

01

  办公费

63.10


63.10

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

2.38


2.38

302

06

  电费

11.37


11.37

302

07

  邮电费

3.32


3.32

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

241.04


241.04

302

11

  差旅费

1.84


1.84

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

3.47


3.47

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费

0.20


0.20

302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费

12.85


12.85

302

29

  福利费

3.51


3.51

302

31

  公务用车运行维护费

2.79


2.79

302

39

  其他交通费用

70.61


70.61

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

12.72


12.72

303


对个人和家庭的补助

123.72

123.72


303

01

  离休费

9.10

9.10


303

02

  退休费

24.20

24.20


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

4.86

4.86


303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

1.14

1.14


303

11

  住房公积金

66.82

66.82


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

17.60

17.60


310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合  计

2,190.38

1,761.18

429.20

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数


29.80

2.79



2.80

2.79



2.80

2.79

27.00

0


 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出




































合      计




 

注:上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市嘉定区农业技术推广服务中心

2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年决算收入总计3261.42万元。其中本年公共预算财政拨款3034.52万元,占总收入的93.04%;上级补助收入226.90万元,占总收入的6.96%。

二、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年决算支出总计:3260.65万元。其中:基本支出为2190.38万元,占总支出的67.18%;项目支出为1070.27元,占总支出的32.82%。

三、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3033.75万元,具体情况如下:

1、“行政事业单位离退休”29.16万元。

其中“事业单位离退休”29.16万元,主要用于事业单位离退休经费支出。

2、“医疗保障”59.84万元。

其中“事业单位医疗”59.84万元,主要用于事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“农业”2894.04万元。

其中:“事业运行”2050.67万元,主要用于事业行政单位的人员和公用经费支出;

“科技转化与推广服务”285.76万元,主要用于蜡梅研究、哈密瓜研究、新品种新材料引进和推广、生态型有机水稻基地建设、水稻新品种选育及制种、水肥一体化技术应用、食用菌新技术试验示范以及各类田间试验等支出;

“病虫害控制”60万元,主要用于粮食蔬菜重大病虫监测与治理和农田灭鼠等支出。

“农产品质量安全”293.07万元,主要用于瓜果技术研究及其安全监管、“三品一标”农产品认证及认证后安全监管、检测中心-常规运行以及检测中心-仪器设备的购置等支出;

“农业资源保护修复与利用”43.90万元,主要用于污染农田甄别与区域界定和测土配方施肥等支出;

“其他农业支出”160.64万元,只要用于哈密瓜基地运行补贴、哈密瓜基地电路改造以及更新办公设施等支出。

4、“住房改革支出”50.71万元。

其中:“住房公积金”50.71万元,主要用于事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,190.38万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1,637.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费;绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 429.20万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”123.72万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度“三公”经费决算数2.79万元,比预算节约27.01万元。2014年度“三公”经费决算数20.93万元,比上年节约18.14万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:公务接待费节约。其中:

因公出国(境)费决算数0。2014年的决算数7.16万元。2015年起,因公出国(境)费由区外事办和台办统一安排。

公务用车购置及运行维护费决算数2.79万元,比预算节约0.01万元;2014年决算数2.49万元,超出上年0.3万元,用于公务用车运行。

公务接待费决算0万元,比预算节约27万元;2014年决算数11.28万元,比上年节约11.28万元。

六、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额79.91万元,其中:政府采购货物预算执行79.91万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额79.91万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额79.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行79.91万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行79.91万元。

九、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无实行绩效目标管理项目。

十、关于上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市嘉定区农业技术推广服务中心共有车辆1辆,其中::其他用车1辆,其他用车主要包括农业科技直通车1辆。上海市嘉定区农业技术推广服务中心2015年度无价值200万元以上大型设备。