索引号: | 发布机构: | 区农业农村委 | |
发文日期: | 2016年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区农业委员会执法大队概况
一、主要职责
1、依据食品安全、农产品质量安全等法律、法规、规章的规定,对农产品质量安全的违法行为实施行政处罚。
2、依据种子管理方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
3、依据农药管理、肥料登记管理方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
4、依据植物保护、植物检疫方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
5、依据渔政、渔业管理方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
6、依据水生野生动物保护、渔业生态环境保护等方面法律、法规、规章规定,对违法行为实施行政处罚。
7、依据动物防疫和动物卫生监督方面法律、法规、规章的规定,并对违法行为实施行政处罚。
8、依据兽药、饲料、饲料添加剂等方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
9、依据农机安全监理、基本农田保护方面法律、法规、规章的规定,对违法行为实施行政处罚。
10、依据法律授权及受区农委的委托,行使法律、法规规章赋予的其他行政执法权。
11、承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区农业委员会执法大队设7个内设机构,包括:办公室、种植业执法科、农产品质量安全监管科、渔政执法科、屠宰检疫科、动物卫生监督执法科和稽征科。
第二部分 上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 2,928.33 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 856.81 | 教育支出 | |
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 37.24 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 62.40 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 3,029.58 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 682.06 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,785.14 | 本年支出合计 | 3,811.28 |
动用历年结余 | 64.06 | 本年结余 | 37.92 |
合 计 | 3,849.20 | 合 计 | 3,849.20 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.24 | 37.24 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.24 | 37.24 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.40 | 62.40 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 62.40 | 62.40 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 62.40 | 62.40 | |
213 | 农林水支出 | 2,808.01 | 1,992.64 | 815.37 | ||
213 | 01 | 农业 | 2,808.01 | 1,992.64 | 815.37 | |
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,992.64 | 1,992.64 | |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 815.37 | 815.37 | |
221 | 住房保障支出 | 47.68 | 47.68 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 47.68 | 47.68 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.68 | 47.68 | |
合 计 | 2,955.33 | 2,139.96 | 815.37 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,766.49 | 1,766.49 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 158.31 | 158.31 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 419.00 | 419.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 97.07 | 97.07 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 99.37 | 99.37 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 19.73 | 19.73 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 973.01 | 973.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 275.57 | 275.57 | ||
302 | 01 | 办公费 | 64.58 | 64.58 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.74 | 0.74 | |
302 | 06 | 电费 | 7.46 | 7.46 | |
302 | 07 | 邮电费 | 8.28 | 8.28 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 9.70 | 9.70 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 0.02 | 0.02 | |
302 | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 48.81 | 48.81 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 27.99 | 27.99 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 7.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 57.35 | 57.35 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.84 | 38.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.49 | 94.49 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 37.24 | 37.24 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 0.16 | 0.16 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.59 | 0.59 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 47.68 | 47.68 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.82 | 8.82 | |
310 | 其他资本性支出 | 3.41 | 3.41 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3.41 | 3.41 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 2,139.96 | 1,860.98 | 278.98 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 278.99 |
31.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 24 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算收入总计3785.14万元,其中:财政拨款收入2928.33万元,占77.36%;其他收入856.81万元,占22.64%。
二、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算支出总计3811.28万元,其中:基本支出2139.96万元,占56.15%;项目支出815.37万元,占21.39%。
三、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2955.33万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出(类)——行政事业单位离退休(款)”37.24万元,其中:“归口管理的行政单位离退休(项)”37.24万元,主要用于:缴纳社会保障缴费
2、“医疗卫生与计划生育支出(类)——医疗保障(款)”62.40万元,其中:“行政单位医疗(项)”62.40万元,主要用于:缴纳医疗保障缴费。
3、“农林水支出(类)——农业(款)”2808.01万元,其中:“行政运行(项)”1992.64万元,主要用于:单位职工工资福利支出、日常办公费用性支出、对个人和家庭的补助支出;“执法监督(项)”815.37万元,主要用于:购置执法监督设备设施和维护设备设施的材料支出及维护费支出。
4、“住房保障支出(类)——住房改革支出(款)”47.68万元,其中:“住房公积金(项)”47.68万元,主要用于:缴纳住房公积金。
四、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2139.96万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1766.49万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”275.57万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”94.49万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.41万元,主要用于:办公设备购置。
五、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度“三公”经费决算数7.8万元,比预算节约24万元。2014年度“三公”经费决算数63.81万元,比上年节约56.01万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及比上年节约的主要原因是:全年未发生接待费支出及根据公务用车相关规定减少公务用车保有量。其中:
因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费决算数7.8万元,2014年的决算数62.4万元,比上年节约54.6万元。其中:公务用车购置费0,公务用车运行维护费7.8万元。主要用于公务用车运行维护。
公务接待费决算数0万元,比预算节约24万元; 2014年的决算数1.41万元,比上年节约1.41万元。
六、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数278.99万元。
七、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度无政府性基金支出。
八、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额114.67万元,其中:政府采购服务预算执行114.67万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.67万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额114.67万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行114.67万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行114.67万元。
九、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度无绩效评价项目。
十、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区农业委员会执法大队共有车辆27辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车26辆。上海市嘉定区农业委员会执法大队2015年度无单位价值200万元以上大型设备。