索引号: | 发布机构: | 区农业农村委 | |
发文日期: | 2016年08月22日 | 主题分类: | 区级部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算
第一部分 上海市嘉定区水产技术推广站单位概况
一、主要职责
上海市嘉定区水产技术推广站的宗旨为推广水产养殖技术,促进渔业经济发展。业务范围为水产品引种试养,示范推广,苗种饲料药物技术指导服务。
二、机构设置
上海市嘉定区水产技术推广站未设内设机构。
第二部分 上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 538.78 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 1.10 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 19.83 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 514.83 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 2.24 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 538.78 | 本年支出合计 | 538.00 |
动用历年结余 | 本年结余 | 0.78 | |
合 计 | 538.78 | 合 计 | 538.78 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1.10 | 1.10 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.10 | 1.10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.83 | 19.83 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 19.83 | 19.83 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 19.83 | 19.83 | |
213 | 农林水支出 | 514.83 | 236.78 | 278.05 | ||
213 | 01 | 农业 | 514.83 | 236.78 | 278.05 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 336.78 | 236.78 | 100.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 178.05 | 178.05 | |
221 | 住房保障支出 | 2.24 | 2.24 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.24 | 2.24 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | |
合 计 | 538.00 | 259.95 | 278.05 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 220.20 | 220.20 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 26.65 | 26.65 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 16.78 | 16.78 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 46.50 | 46.50 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 3.96 | 3.96 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 104.66 | 104.66 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.65 | 21.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.15 | 26.15 | ||
302 | 01 | 办公费 | 7.88 | 7.88 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
302 | 06 | 电费 | 1.67 | 1.67 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.86 | 0.86 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 1.63 | 1.63 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.47 | 0.47 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 3.74 | 3.74 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.36 | 9.36 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.60 | 13.60 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 1.24 | 1.24 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.30 | 3.30 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 259.95 | 233.80 | 26.15 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2.00 | 0.25 | 2.00 | 0.25 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区水产技术推广站2015年度
决算情况说明
一、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算收入总计538.78万元,其中:财政拨款收入538.78万元,占100%.
二、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算支出总计538.00万元,其中:基本支出259.95万元,占48.32%;项目支出278.05万元,占51.68%.
三、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计538.00万元,具体情况如下:
1、“20805行政事业单位离退休”1.10万元,其中:
“02事业单位离退休”1.10万元,主要用于:事业单位退休人员的活动费、健康体检、福利费等支出。
2、“21005医疗保障”19.83万元,其中:
“02事业单位医疗”19.83万元,主要用于:事业单位在职人员社会保险中医疗保险的单位缴纳部分支出。
3、“21301农业”514.83万元,其中:
“2130104事业运行”336.78万元,主要用于:事业单位人员的工资福利支出和单位运行的公用经费支出,以及部分项目支出。
“2130106科技转化与技术推广”178.05万元,主要用于:项目支出。
4、“22102住房改革支出”2.24万元,其中:
“2210201住房公积金”2.24万元,主要用于:事业单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出。
四、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计259.95万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”220.20万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”26.15万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
3、“对个人和家庭的补助”13.60万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度“三公”经费决算数0.25万元,比预算节约1.75万元;2014年度“三公”经费决算数0万元,超出上年0.25万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数以及超出上年的主要原因是:按照八项规定的要求列支公务接待费。其中:
因公出国(境)费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费决算数0,无变化,与上年相比持平。
公务接待费决算0.25万元,比预算节约1.75万元,2014年的决算数0万元,超出上年0.25万元,主要用于食堂就餐公务卡的支出。
六、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度政府采购情况
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无政府采购项目。
九、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市嘉定区水产技术推广站2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区水产技术推广站2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。