嘉定区农业农村委员会

第一部分    上海市嘉定区农村经济经营管理指导站概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策；指导落实、稳定完善农村基本经营制度政策措施。

（二）指导、监督农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

（三）指导、落实农村集体经济组织产权制度改革等相关政策措施，指导、监督农村集体“三资”的日常管理工作。

（四）指导、监督农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度和相关政策，推进民主理财和财务公开。

（五）依据有关法律法规，指导农村集体经济组织、农民专业合作社的审计工作。

（六）承担防止农民负担反弹的监测和监督工作，协助开展涉及农民负担重大案（事）件查处和信访处理工作。

（七）承担农村经营管理信息统计工作，对农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产债务情况进行监测、统计、调查和分析。

（八）开展农村经营管理信息化工作。

（九）参与农村改革有关政策建议专题调研等相关工作。

    （十）承办区农委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农村经济经营管理指导站设1个党政管理内设机构和2个专业技术内设机构，包括：行政科、资产管理科、财务管理科。

第二部分    上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表（财决09表）

单位：万元

注：上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度收入总计为1,879.26万元、支出总计为1,879.26万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,096.92万元。主要原因：农村产权制度改革奖励项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度收入合计1,879.26万元，其中：财政拨款收入1,879.26万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度支出合计1,879.26万元，其中：基本支出345.54万元，占18.39%；项目支出1,533.72万元，占81.61%。

四、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度财政拨款收支总决算1,879.26万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,096.92万元，增长140.21%。主要原因：农村产权制度改革奖励项目经费增加。

五、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,879.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,096.92万元，增长140.21%。主要原因：农村产权制度改革奖励项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,879.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.36万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.73万元，占0.84%；农林水支出（类）1,851.64万元，占98.53%，住房保障支出（类）10.53万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,588.74万元，支出决算为1,879.26万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因：（1）政策性因素，增加了年金；（2）年中农村产权制度改革奖励项目调整增加。其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.36万元。主要用于：离退休人员经费支出。年初预算为4.51万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的30.16%。决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员活动减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.73万元。主要用于：按照规定比例缴纳的医疗保险费。年初预算为24.25万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的64.87%。决算数小于预算数的主要原因：按规定比例缴纳社会保险费。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1,851.64万元。主要用于：单位的运行支出，其中基本支出345.54万元，项目支出1,533.72万元。年初预算为1,548.19万元，支出决算为1,851.64万元，完成年初预算的xxx%。决算数大于预算数的主要原因：（1）政策性因素，增加了年金；（2）年中农村产权制度改革奖励项目调整增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.53万元。主要用于：按照规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为11.79万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因：按规定比例缴纳住房公积金。

六、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出345.54万元，包括人员经费302.54万元，公用经费43万元。基本支出中： 

1、工资福利支出291.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出43万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助11.46万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、关于上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.61万元，其中：货物采购金额0.61万元。 

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农村经济经营管理指导站2016年度无相关情况说明。