嘉定区农业农村委员会

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）水产养殖新品种、新技术引进、示范、推广。

（二）水产养殖技术指导、提供苗种信息服务、水产养殖科技知识咨询服务。

（三）渔农民技术培训。

（四）水产病害测报、防治及处置工作。

（五）水产养殖投入品使用的指导。

（六）养殖水产品质量安全溯源。

（七）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责和三定方案等相关规定，上海市嘉定区水产技术推广站无内设机构。

第二部分  上海市嘉定区水产技术推广站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区水产技术推广站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度收入总计为651.87万元、支出总计为651.87万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加113.09万元。主要原因：项目经费增加及因工资调整工资福利支出增加、政策性因素增加职业年金等。

二、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度收入合计651.87万元，其中：财政拨款收入644.51万元，占98.87%；上级补助收入7.36万元，占1.13%。

三、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度支出合计650.85万元，其中：基本支出335.29万元，占51.52%；项目支出315.56万元，占48.48%。

四、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度财政拨款收支总决算644.51万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.73万元，增长19.62%。主要原因：项目经费增加及因工资调整工资福利支出增加、政策性因素增加职业年金等。

五、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出643.49万元，占本年支出合计的98.87%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.49万元，增长19.61%。主要原因：项目经费增加及因工资调整工资福利支出增加、政策性因素增加职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出643.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.08万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出21.26万元，占3.30%；农林水支出614.98万元，占95.57%；住房保障支出6.17万，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.97万元，支出决算为643.49万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：节约了部分人员经费和公用经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）1.08万元。主要用于：退休职工的活动费及福利费。年初预算为2.58万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的41.86%。决算数小于预算数的主要原因：本年度未充分组织退休职工活动，节约了部分人员经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）21.26万元。主要用于：职工社会保险费缴纳。年初预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）406.78万元。主要用于：人员经费、公用经费和项目经费支出。年初预算为422.11万元，支出决算为406.78万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因：节约了部分人员经费和公用经费支出。

4、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）208.2万元。主要用于：项目经费支出。年初预算为208.20万元，支出决算为208.20万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）6.17万元。主要用于：职工公积金缴纳。年初预算为10.82万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求部门决算报表填报时数值减少。。

六、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出335.29万元，包括人员经费301.32万元，公用经费33.97万元。基本支出中：

1、工资福利支出290.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出33.97万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出10.46万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区水产技术推广站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区水产技术推广站2016年度无相关情况说明。