嘉定区农业农村委员会

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区农业信息服务中心单位概况

 一、主要职能

主要负责上海市嘉定区农业信息化建设的总体规划研究、策划设计、组织实施等工作，着力于嘉定农业信息技术推广与应用，具体承担嘉定农业信息服务体系的建设、“嘉定农业网”和农业服务热线的运行维护、嘉定农业综合数据中心的建设和运行、农村基层信息服务站建设、信息员队伍培训及本地区信息服务的统计、分析等工作，为农业决策与管理提供信息服务。

二、机构设置

上海市嘉定区农业信息服务中心隶属上海市嘉定区农业委员会，于2002年成立，为正科级全额拨款事业单位，核定事业编制总数7个，目前在编人员6名。

第二部分 上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农业信息服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

。

第三部分  上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度收入总计为578.32万元、支出总计为578.32万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加80.71万元、80.71万元。主要原因：项目支出增加77.93万元，占增长总金额的96.56%。

二、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度收入合计578.32万元，其中：财政拨款收入545.72万元，占94.36%；上级补助收入32.6万元，占5.64%。

三、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度支出合计578.32万元，其中：基本支出155.92万元，占26.96%；项目支出422.40万元，占73.04%； 

四、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度财政拨款收支总决算578.32万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计增加80.71万元，增长16.22%。主要原因：项目支出增加77.93万元，占增长总金额的96.56%。

五、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出545.72万元，占本年支出合计的94.36%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.87万元，增长18.6%。主要原因：项目支出比2015年增加77.93万元，占增长总额的90.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出545.72万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）9.14万元，占1.68%；农林水支出（类）532.63万元，占97.6%；住房保障支出（类）3.95万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1006.64万元，支出决算为545.72万元，完成年初预算的54.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初申报的信息化项目，由区科委组织评审后确定项目是否纳入预算及具体金额。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.14万元。主要用于：按照规定比例缴纳的社会保障缴费。年初预算为9.61万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：按照规定比例缴纳的社会保障缴费。

2、农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）532.63万元。主要用于：单位的运行支出、农委综合机房蓄电池更新及安全预警系统、千村通工程设备更新及运维费、数据中心系统及设备维护、农委综合机房维护、政务网及计算机设备维护、嘉定区涉农资金监管平台专项经费、嘉定农业网维护、嘉定"农技110"服务热线专项、信息技术推广、信息机房运行、嘉定区蔬菜病虫害知识库平台项目建设、嘉定区动物疫病预防和控制信息管理系统项目建设、嘉定区永久基本农田综合布局管理平台项目建设。年初预算为992.33万元，支出决算为532.63万元，完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因：嘉定区永久基本农田综合布局管理平台项目金额调减46.58万，嘉定区动物疫病预防和控制信息管理系统金额调减29.12万，嘉定区蔬菜病虫害知识库平台项目金额调减32.8万，嘉定区村居社会管理服务系统项目取消调减266.55万，合计调减375.05万。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.92万元。主要用于：单位的运行支出。年初预算为4.7万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因：按照规定缴纳住房公积金。

六、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.92万元，包括人员经费135.61万元，公用经费20.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出130.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出18.81万元，主要用于：办公费、水费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助4.95万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出1.5万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度“三公”经费支出决算为0万元。

八、关于上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）350.82万元，其中：货物采购金额27.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额323.4万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.92万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额350.82万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。  

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农业信息服务中心2016年度无相关情况说明。