嘉定区农业农村委员会

上海市农业委员会2016年度部门决算

第一部分    上海市农业委员会概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关农业和农村经济的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，组织实施。

（2）根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制农业和农村经济的中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。

（3）根据国家农业产业政策，组织引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；研究制定农业产业化经营政策，协调推进农产品加工体系、农业社会化服务体系的建设；参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设，促进农业产加销一体化。

（4）负责本区农业生产的管理、设施农业基地的建设和农业机械化工作，并提供指导和服务；推进农业向规模集中，加快发展农民专业合作组织、农业中介服务组织；建立良种繁育体系，加强良种基地建设。

（5）组织实施农业各产业产品及绿色有机食品的质量监督、农业动植物新品种的保护工作；组织协调种子、化肥、农药、兽药、农机、饲料、水产等产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织监督动植物的防疫、检疫工作；组织农机安全监理工作。

（6）指导农业可持续发展工作；协调指导农业生物物种资源的保护和管理；指导农业机械化工作，加快农业产业化、规模化、机械化进程，提高农业现代化水平。

（7）负责全区农业科技教育工作，制定和实施科教兴农计划；组织科技兴农项目的推广和实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；指导和协调农业信息的收集与发布工作。

（8）会同有关部门指导农村社会发展工作；指导农村集体经济组织产权制度改革；指导、协调、推进新农村建设。

（9）受区国资管理部门委托监管、管理本系统国有资产，并确保国有资产的保值增值。

（10）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（11）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区农业委员会部门决算包括：上海市农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市XX局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区农业委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度收入总计为48,808.42万元、支出总计为48,808.42万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6,175.38万元。主要原因：惠农支农政策调整。

二、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度收入合计48,705.16万元，其中：财政拨款收入38,945.73万元，占79.96%；上级补助收入2,030.40万元，占4.17%；其他收入7,729.03万元，占15.87%。

三、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度支出合计48,695.82万元，其中：基本支出7,826.82万元，占16.07%；项目支出40869万元，占83.93%。

四、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度财政拨款收支总决算39,048.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,584.05万元，减少8.41%。主要原因：惠农支农政策调整。

五、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出34,590.64万元，占本年支出合计的88.84%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,094.6万元，增长87.02%。主要原因：1、支农惠农政策调整；2、中央、市级财政补贴资金通过财力结算，由预算外改为预算内支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出34,590.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.12万元，占0.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）290.88万元，占0.84%；农林水支出（类）33,710.84万元，占97.46%；住房保障支出（类）491.80万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,655.69万元，支出决算为34,590.64万元，完成年初预算的140.29%。决算数大于预算数的主要原因：1、支农惠农政策调整；2、中央、市级财政补贴资金通过财力结算，由预算外改为预算内支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）28.23万元。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为25.80万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费标准变动。事业单位离退休（项）68.89万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。年初预算为70万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）98.84万元。主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为111.61万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。事业单位医疗（项）192.04万元。主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为259.54万元，支出决算为192.04万元，完成年初预算的73.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）3,026.76万元。主要用于：行政单位的人员和公用经费支出。年初预算为3,125.22万元，支出决算为3,026.76万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。事业运行（项）5,948.79万元。主要用于：事业单位的人员和公用经费支出。年初预算为5,850.88万元，支出决算为5,948.79万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。科技转化与推广服务（项）2,788.92万元。主要用于：新品种、新材料等农业技术研究推广、科技兴农项目以及农(机)具购置补贴等支出。年初预算为2,519.20万元，支出决算为2,788.92万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。病虫害控制（项）60万元。主要用于：粮油蔬菜重大病虫监测与治理、农田老鼠等支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。农产品质量安全（项）5,308.83万元。主要用于：农产品检测中心建设、农产品质量监管等支出。年初预算为5,311.05万元，支出决算为5,308.83万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：农产品质量监管支出减少。执法监管（项）810.77万元。主要用于：农药、兽药检疫检测、病死畜禽无害化处理、非指定道口值守费用等农业执法监管支出。年初预算为915.05万元，支出决算为810.77万元，完成年初预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。稳定农民收入补贴（项）10,183.60万元。主要用于：对种粮、种菜农民的补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为10,183.60万元，决算数大于预算数的主要原因：中央、市级财政补贴资金通过财力结算，由预算外改为预算内支出。农业结构调整（项）750万元。主要用于：不规范生猪整治支出。年初预算为750元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。农业生产支持补贴（项）369.2万元。主要用于：蔬菜标准园创建补贴支出。年初预算为369.20万元，支出决算为369.20万元，完成年初预算的100%。农业组织化与产业化经营（项）1,428.42万元。主要用于：合作社扶持及贷款贴息。年初预算为1,629.28万元，支出决算为1,428.42万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：根据批复年中预算调整。农业资源保护修复与利用（项）116万元。主要用于：畜禽湖羊保种经费支出。年初预算为150万元，支出决算为116万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。成品油价格改革对渔业的补贴（项）20.60万元。主要用于：渔业油价补贴支出。年初预算为20.60万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的100%。其他农业支出（项）370.28万元。主要用于：农业科技、农村社会管理、农村集体资产管理以及其他农业支出等。年初预算为452万元，支出决算为370.28万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出结算。农业综合开发（款）产业化经营（项）72万元。主要用于：农业综合开发产业化(万金观赏鱼)贷款贴息。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因：根据批复年中预算调整。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）399.7万元。主要用于：新农村建设村庄改造及长效管理支出。年初预算为535万元，支出决算为399.7万元，完成年初预算的74.71%。决算数小于预算数的主要原因：根据批复年中预算调减。其他农村综合改革支出（项）1,256.97万元。主要用于：村居社会管理以奖代补支出。年初预算为1500万元，支出决算为1,256.97万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因：根据奖补实际情况年中预算调减。普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）800万元。主要用于：农业生产保险补贴支出。年初预算为830万元，支出决算为800万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算农业保险补贴。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.60万元。主要用于：行政事业单位按规定缴纳住房公积金支出。年初预算为205.26万元，支出决算为243.60万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。购房补贴（项）248.20万元。主要用于：行政单位发放的住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为248.20万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出248.20万元。 

六、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,826.83万元，包括人员经费6,606.25万元，公用经费1,220.58万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,008.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,176.62万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助597.44万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出43.96万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农业委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为53.30万元，支出决算为11.13万元，完成预算的20.88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算的30.59%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的5.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.78万元，降低6.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.71万元，降低6.70%；公务接待费支出决算增减少0.07万元，降低5.30%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后实际支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占88.77%；公务接待费支出决算1.25万元，占11.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.88万元。主要用于公务用车运行维护。2016年，上海市嘉定区农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出1.25万元。其中：

国内公务接待支出1.25万。主要用于公务接待，国内公务接待批次9次、国内公务接待人次104人。

八、关于上海市嘉定区农业委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计4,345.76万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3,420.34万元。主要用于：新农村建设支出。年初预算为3540万元，支出决算为3,420.34万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，年中预算调整。农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）925.42万元。主要用于：高水平粮田建设、特色经济支出。年初预算为1,225.42万元，支出决算为925.42万元，完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因：按批复年中预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农业委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区农业委员会机关运行经费支出415.37万，比2015年度减少31.07万元，降低6.96%。主要原因是部门总体日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,913.43万元，其中：货物采购金额2,006.74万元、工程采购金额1,831.69万元、服务采购金额75万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,294.59万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区农业委员会共有车辆26辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农业委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：根据相关规定建设预算绩效管理相关制度；工作机制建设情况：按照有关规定及时向财政部门反馈评价结果，提出改进和加强部门预算支出管理的意见，及时根据相关规定进行绩效信息公开；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目8个，涉及预算金额12,158万元，平均得分72分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目5个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农业委员会2016年无相关情况说明。