嘉定区农业农村委员会

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）负责全区新型农机具的选型和引进工作，支持与鼓励农民使用先进适用的农业机械；

（二）负责全区新型农业机械及新技术的试验、示范和推广工作；

（三）负责全区农业机械维修网点的资格认定；指导全区农业机械的维护保养工作，提高机械使用效率；

（四）负责全区农机驾驶（操作）人员的技术培训；农业机械使用过程中的安全宣传教育、实用技术培训；

（五）负责全区农业机械的质量监管，维护购机用户的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责和“三定”工作基本原则，上海市嘉定区农机技术推广站不设内设机构。

第二部分  上海市嘉定区农机技术推广站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农机技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农机技术推广站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度收入总计为3,041.19万元、支出总计为3,041.19万元。与2015年度相比，收入总计减少了85.17万元、支出总计减少了84.68万元。主要原因：农机购置补贴项目经费的减少。

二、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度收入合计3,041.19万元，其中：财政拨款收入1,834.20万元，占60.31%；上级补助收入1,206.99万元，占39.69%。

三、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度支出合计3,041.19万元，其中：基本支出186.64万元，占6.14%；项目支出2,854.55万元，占93.86%。

四、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度财政拨款收入总决算1,834.20万元、支出总决算1,834.20万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加59.51万元、支出总计增加60.01万元，增长3.38%。主要原因：其中基本支出增长39.76万元，占增长总金额的66.26%。

五、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,834.20万元，占本年支出合计的60.31%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.01万元，增长3.38%。主要原因：其中基本支出增长39.76万元，占增长总金额的66.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,834.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.58万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.13万元，占0.39%；农林水支出（类）1,819.53万元，占99.2%；住房保障支出（类）4.96万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,537.97万元，支出决算为1834.20万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出增长较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.58万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。年初预算为2.25万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员费用增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.13万元。主要用于：事业单位按照规定缴纳的医疗保险支出。年初预算为10.17万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的70.11%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费中的医疗保险比例调整。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）171.97万元。主要用于：保证单位工作正常运行的基本支出。年初预算为145.61万元，支出决算为171.97万元，完成年初预算的118.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费与公用经费标准提高。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）1,642.56万元。主要用于：农机购置补贴项目支出。年初预算为1,370.00万元，支出决算为1,642.56万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因：农机购置补贴项目金额调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.96万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为4.94万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金调整。

六、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.64万元，包括人员经费157.70万元，公用经费28.94万元。基本支出中：

1、工资福利支出152.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出26.34万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助5.06万元，主要用于：奖励金和住房公积金。

4、其他资本性支出2.60万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出均未发生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一样，均未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出决算均为0.00万元。

八、关于上海市嘉定区农机技术推广站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.67万元，其中：货物采购金额1.67万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.65万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.42万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.25万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区农机技术推广站无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农机技术推广站2016年度无相关情况说明。