嘉定区农业农村委员会

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

1、履行《动物防疫法》规定的职能；

2、负责辖区内动物疫病防控的技术与支撑工作；

3、承担畜牧兽医技术的指导、推广、培训和服务；

4、负责辖区内动物疫病防控所需生物制品的组织与供应；

5、负责辖区内动物疫病检测、免疫效果监测方案的制定工作；

6、组织实施样品的采集、检测结果的评估和反馈工作；

7、负责开展动物疫病的流行病学调查、疫情测报和疫情测报站的管理工作；

8、配合做好辖区内动物疫病诊疗工作；

9、开展辖区内动物标识签收、发放工作；

10、负责辖区内动物疫病强制免疫工作；

11、梅山猪保护、监测预警、开发利用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区动物疫病预防控制中心单位设5个内设机构，包括：行政后勤科、动物疫病防疫管理科、生物制品组织管理科、信息科教科、国家级梅山猪保种场。

第二部分    上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度收入总计为1,358.19万元、支出总计为1,358.19万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加281.63万元。主要原因：上级补助收入的增加导致了相应支出的增加。

二、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度收入合计1,358.19万元，其中：财政拨款收入1,065.14万元，占78.42%；上级补助收入293.05万元，占21.58%。

三、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度支出合计1,358.19万元，其中：基本支出474.74万元，占34.95%；项目支出883.45万元，占65.05%。

四、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度财政拨款收支总决算1,065.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.08万元，增长3.01%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,065.14万元，占本年支出合计的78.42%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.08万元，增长3.01%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,065.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.68万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.16万元，占1.8%；农林水支出（类）1,023.18万元，占96.06%；住房保障支出（类）11.12万元，占1.04%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,063.34万元，支出决算为1,065.14万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因：预算增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.68万元。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为12.34万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.16万元。主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为29.60万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的64.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

3、农林水支出（类）农业（款）1,023.18万元，其中：事业单位运行（项）432.78万元，主要用于：事业单位的人员和公用经费支出；科技转化与推广服务（项）590.40万元。主要用于：动物法定病种防疫动物疫病监测、嘉定区重大动物疫病防治组织管理费、梅山猪场改建临时租借望新供港猪场、梅山猪保种、生猪产业体系建设梅山猪试验站配套系选育、兽药、动物疫苗等包装废弃物回收和处置、珍禽(黟县黑鸡)繁育技术研究和引种驯化养殖技术推广、梅山猪种质资源保护、法定疫病产地消毒灭源消毒剂。年初预算为1,007.1万元，支出决算为1,023.18万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：预算增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.12万元，其中：住房公积金（项）11.12万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算为14.30万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

六、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出474.74万元，包括人员经费414.92万元，公用经费59.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出401.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出59.82万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出13.80万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.8万元，支出决算为0.42万元，完成预算的11.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费从年初预算2.8万元调减为0元及业务招待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.21万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是业务量的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.42万元。其中：

国内公务接待支出0.42万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，共接待5批次、54人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区动物疫病预防控制中心2016年无相关情况说明。