嘉定区农业农村委员会

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区农业委员会执法大队概况

一、主要职能

1、依据食品安全、农产品质量安全等法律、法规、规章的规定，对农产品质量安全的违法行为实施行政处罚。

2、依据种子管理方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

3、依据农药管理、肥料登记管理方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

4、依据植物保护、植物检疫方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

5、依据渔政、渔业管理方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

6、依据水生野生动物保护、渔业生态环境保护等方面法律、法规、规章规定，对违法行为实施行政处罚。

7、依据动物防疫和动物卫生监督方面法律、法规、规章的规定，并对违法行为实施行政处罚。

8、依据兽药、饲料、饲料添加剂等方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

9、依据农机安全监理、基本农田保护方面法律、法规、规章的规定，对违法行为实施行政处罚。

10、依据法律授权及受区农委的委托，行使法律、法规规章赋予的其他行政执法权。

11、承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区农业委员会执法大队设7个内设机构，包括：办公室、种植业执法科、农产品质量安全监管科、渔政执法科、屠宰检疫科、动物卫生监督执法科和稽征科。

第二部分    上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度收入总计为3,390.26万元、支出总计为3,388.73万元。与2015年度相比，收入总计减少394.88万元、支出总计减少422.55万元。主要原因：屠宰量减少，养殖业减少，费用减少。

二、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度收入合计3,390.26万元，其中：财政拨款收入3,223.86万元，占95.09%；其他收入166.40万元，占4.91%。

三、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度支出合计3,388.73万元，其中：基本支出2,504.06万元，占73.89%；项目支出884.67万元，占26.11%。

四、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度财政拨款收入总决算3,223.86万元，支出总决算3,222.33万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加295.53万元，增长10.09%，支出总计增加267万元，增长9.03%。主要原因：人员经费的增加。

五、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出3,222.33万元，占本年支出合计的95.09%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267万元，增长9.03%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出3,222.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.42万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.84万元，占1.83%；农林水支出（类）2,903.36万元，占90.10%；住房保障支出（类）259.71万元，占8.06%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,345.90万元，支出决算为3,222.33万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.42万元。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为3.36万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）58.84万元。主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为63.83万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

3、农林水支出（类）农业（款）2,903.36万元，其中：行政运行（项）2,185.09万元，主要用于：行政单位的人员和公用经费支出；执法监管（项）718.27万元。主要用于：农产品质量安全监管及农业部市区监管专项资金、病死畜禽无害化处理相关费用、农产品质量安全监管点日常经费、屠宰场瘦肉精监测、公路道口入境动物检疫检查日常运行、非指定道口检疫检查日常运行、消毒灭原相关费用、渔业资源增殖放流等。年初预算为3,229.84万元，支出决算为2,903.36万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）259.71万元，其中：住房公积金（项）90.38万元，主要用于：行政单位人员住房公积金支出。购房补贴（项）169.33万元，主要用于：行政单位人员住房改革支出。年初预算为48.87万元，支出决算为259.71万元，完成年初预算的531.43%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出210.84万元。

六、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,504.06万元，包括人员经费2,264.95万元，公用经费239.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,999.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出236.68万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出265.91万元，主要用于：抚恤金、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出2.43万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26.70万元，支出决算为9.88万元，完成预算的37%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.08万元，增长26.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.08万元，增长（降低）26.67%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因:车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占1000%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.88万元。主要用于公务车辆运行维护。2016年，上海市嘉定区农业委员会执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，共接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区农业委员会执法大队机关运行经费支出239.11万元，比2015年度减少39.88万元，减少14.29%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区农业委员会执法大队共有车辆24辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区农业委员会执法大队2016年无相关情况说明。